中共托克逊县审计局党组关于第二十届县委第九轮巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据县委统一部署，2025年1月19日至2025年2月20日，县委第五巡察组对托克逊县审计局党组开展了常规巡察。2025年5月28日，县委第五巡察组向托克逊县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组履行巡察整改主体责任情况

县审计局党组高度重视巡察整改工作，将其作为当前首要政治任务来抓，始终将此次巡察整改作为锤炼领导班子政治素质、改进纪律作风、检验工作成效的重要契机。一是党组书记自觉扛起整改“第一责任人”政治责任，在整改中强党性、严纪律、推工作，制定整改方案，细化分解整改工作，确保责任到人，任务到岗；二是领导班子成员按照认领分管领域整改任务，对标对表推进立行立改与建章立制，形成全局上下齐抓共管的整改工作格局；三是建立巡察整改落实工作台账，坚持巡察整改融入日常工作，建立健全工作机制，定期听取整改进度、研究部署，确保整改质效。

二、巡察反馈重点问题落实情况

根据上级巡察工作部署及巡察整改公开相关要求，我单位坚决扛起巡察整改政治责任，坚持闭环推进、务求实效，全力推动巡察整改各项工作落地落细、见行见效，切实把整改成效转化为履职尽责、干事创业的强大动力。

（一）在强化贯彻落实党中央重大决策部署情况的监督检查，为高质量发展提供坚强政治保障方面

1.认真贯彻落实第一议题制度。一是在今年开展的10场次党员大会和40场次党组会议中，局党组积极遏制第一议题制度存在的偏差，紧跟习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央重大决策部署及上级党组织重要指示精神，议题紧扣政治要求与审计工作实际，加强学习内容与会议主题的关联性；二是对局各类会议议程设置进行了修订，要求每场会议均安排参会人员结合学习内容进行发言讨论或谈感想见解，累计开展政治理论研讨40人次，以达到纠正学用脱节现象的目的，强化学习效果明显。

2.认真学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神。一是紧扣机关工作和审计工作特点，第一时间跟进学习习近平总书记的各项重要指示批示精神，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，依托“学习强国”平台等互联网载体推动干部自学与集中学习相结合；二是在今年开展的33场次集中理论学习中，坚持每周三集中学习总书记最新讲话、指示批示精神，深学细悟政治理论知识，切实提升了理论学习的时效性。

3.扎实开展政治理论学习。一是领导干部带头领学，干部开展研讨交流的形式开展学习，累计开展政治理论研讨40人次，通过个人研讨发言纠正干部思想偏差，夯实理论学习基础；二是为切实破解学习效果转化不足、思想提升不显著的问题，局党组立足审计工作实际，通过丰富学习形式、强化学用结合，利用线上平台（如学习强国、专题微课）推送碎片化学习内容，推动政治理论学习从“被动学”向“主动学”转变，从“学过了”向“学懂了”深化。

4.扎实开展铸牢中华民族共同体意识工作。一是在推动民族团结进步工作中以“走心走实，见行见效”为导向，推动帮扶从“表面慰问”向“深入交融”转变，坚持“请上来”与“走下去”相结合，在村里开展民族团结进步活动的同时，将结对亲戚、帮扶对象带到县域内各民族团结示范点位开展参观交流活动，开展民族团结活动2场次50余人次；二是开展日常开展劳动帮扶、走访慰问等民生实事43件，针对联系村农产品滞销问题开展帮扶2次，购买农户西瓜、花生等农产品。12月联系村依提帕克村为发展村集体经济，但面临资金困难问题，向我局申请援助，我局得知情况后召开党组会议商议，为依提帕克村拨款3万元用于发展村集体经济，支持村集体经济繁荣发展，切实推动民族团结一家亲走深走实，有长效。

（二）在强化统筹发展和安全、防范化解重大风险，牢牢守住安全底线方面

1.规范履行内部审理职能。一是严格执行审计准则规定的流程，向全局干部明确审计流程，规范审计程序合理性，降低不合规行为影响审计结果和公信力的风险。二是为避免“自审自核”等违规行为，建立了“三级复核”制度，由我局骨干张红梅同志担任审理人，出具审理意见书及审计项目审理意见表，实行审理人、分管领导、主管领导三级复核制度，规范审计流程，确保审计结果的准确性和合规性，减低审计结果出现错误和疏漏的风险。

2.规范执行审计程序。中共托克逊县委员会审计委员会对此前已实施但未编制方案的项目，已要求由原审计组限期补编方案，未编制方案的项目已全部编制完成归入审计档案，确保档案完整。2025年度已实施的经济责任审计项目均已按照程序要求编制审计实施方案。

3.完善审计流程，排除风险隐患。一是我局针对不合规行为根据审计法和审计准则及相关的法律法规要求并结合实际重新梳理编制了《托克逊县审计局审计项目审理工作规程》，规程中明确了适用范围、审理机构及成员及审理流程，将审理职责明确到人，审理流程明确到步，强化审计服务意识，将合规性作为审计全流程重点工作；二是对专业知识技能或经验由欠缺的局干部，通过以审带训等方式提升其专业素养，累计开展以审代培、视频培训、跟班学习15场次，覆盖全局干部职工，强素质提能力，确保合规审计，降低审计风险。

4.严格执行审计督办职能。一是中共托克逊县委员会审计委员会建立了常态化提醒机制，以每季度向被审计单位发一次整改提醒函的形式，明确问题整改要求、时限与责任，督促被审计单位对审计发现问题进行整改，目前已发送提醒函10份，常态化督促问题整改落实；二是主动与政府办公室督查室协调工作，向督查室报送审计发现问题整改情况，借助督查室的督查督办职能，形成审计整改监督合力，确保审计发现的问题整改落地见效。

5.严格落实安全生产责任。一是由办公室牵头开展安全隐患排查活动2次，建立消防设施使用管理台账，对过期、损坏设备进行更换维修，不定期、不定时开展安全应急演练，提升全体人员应急处置能力；二是召开安全生产警示教育专题学习会2场次，强化干部职工安全责任意识，并接受玉泉社区警务室常态化安全检查，采取不定时、不通知的方式开展检查，目前已开展10次检查。

（三）在强化各项重大改革举措落实情况的监督检查，推动全面深化改革方面

扎实开展审计全覆盖。一是中共托克逊县委员会审计委员会编制了审计全覆盖清单，明确全年审计单位底数，对包括红十字会在内的6家预算单位2021-2024年预算执行、工程项目建设情况和财务收支情况进行了审计；二是通过政府购买服务的形式对发改委、林草局、编办等22家预算单位2021-2024年预算执行、工程项目建设情况和财务收支情况，对农业农村局、林草局及其二级预算单位开展了预算执行审计；三是开展了国有企业财务收支审计，对县属托克逊县九龙城市建设投资（集团）有限责任公司和托克逊县风城国有有资本运营（集团）有限公司一类、二类公司开展县属国有企业经营风险情况专项审计。

（四）在强化落实全面从严治党战略部署情况的监督检查，推动形成严的氛围方面

1.认真梳理廉政风险点。一是已完成全局各科室廉政风险点全面梳理，对照审计工作流程，聚焦项目审批、资金审计、现场核查等关键环节，形成风险点清单，明确防控措施，并建立台账；二是针对投资科廉政风险薄弱问题开展专项辅导，督促科室负责人重新梳理并汇报本科室风险点，开展廉政风险清单交叉互评，对清单中“表述不清、指向不明”的风险点提出修改意见，整理汇总好下发各科室学习；三是组织单位干部到党风廉政教育基地学习2场次10人次，观看警示教育片13次。

2.规范开展廉政谈话。一是制定并完善《托克逊县审计局廉政教育制度》《托克逊县审计局廉政谈话制度》，明确廉政谈话对象、内容、频次、流程等要求，为规范开展廉政谈话提供制度支撑；二是组织开展节前廉政谈话3场次17人次，重点围绕廉洁自律要求、风险防控等内容进行谈话提醒，扭转廉政谈话流于形式的问题。

3.完善内控制度，严格履行合同。一是自查财务凭证、合同原件及党组会议记录核实工资发放问题，已形成相关印证资料报送纪检监察部门；二是派专人对单位各类合同进行合规性自查，由专人管理，严格把关合同签署、履行等流程，后续将会继续对合同专管员进行业务培训，严肃管理合同手续，完善内控制度。

（五）在强化领导班子队伍建设、基层党组织建设情况的监督检查，促进落实新时代党的组织路线方面

1.夯实在编力量，优化人员分工。一是目前审计局面临专业审计人员紧缺问题，对专业知识技能或经验由欠缺的在编干部，通过以审带训等方式提升其专业素养，累计开展以审代培、视频培训、跟班学习15场次，派1名业务骨干赴湖南参加审计业务培训，提拔工作能力强的2人任科室长，并通过参与审计项目的方式，提升在编干部独立开展业务的能力，逐步降低了对编外人员的依赖；二是今年新招录了3名全额事业编制，同时也对各科室人员岗位职责进行了合理调整，由行政公务员、全额事业编承担各科室主要业务与职责，明确编外聘用人员的辅助性工作定位，逐步增加在编干部在核心业务环节的参与度，完成了各业务科室人员分工优化，确保在编干部主导关键审计流程。

2.优化科室职能，健全机构设置。一是我局严格按照“三定”方案，已完成科室职能拆分，从现有在编干部中选拔专人负责行政事业科工作事务；二是明确了财金科与行政事业科科室职责边界，与财金科做好职能拆分和工作衔接，对部分职能履行不到位的，对照各科室职责清单进行核查，健全内设机构，避免违规风险。

3.规范党务工作，严肃党内生活。一是对我单位党务工作者及时进行培训，参加党务工作者培训1场次，规范工作程序，重新梳理党支部委员补选的相关资料，严格按照条例要求完善补选的酝酿、推荐、审批等流程，确保后续基层组织选举工作合规、程序严谨；二是针对党组织换届工作认真学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《换届工作流程图》，开展支部书记、党务工作者讲党课活动7场次。

4.提升党务工作质量。一是进一步加强党务工作人员业务学习，党务工作者参加业务培训1次，积极向机关党委党员教育与管理工作方法，高质量发展党务工作；二是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》《发展党员工作规程》规定，坚持发展党员标准，履行发展党员程序，专题学习民主评议党员的具体要求，对过往不规范的评议记录进行整改完善，召开支委会17次，严肃党内政治生活。

5.狠抓问题整改，压实党建责任。一是局党组高度重视党建工作，认真落实党建工作“一岗双责”制度，运用“第一种形态”监督问责执纪处理3名同志，以问责倒逼责任落实，对党风廉政、队伍建设不够有力等问题，开展专题谈心谈话和作风建设教育17次，扭转党员干部问题根源，杜绝同样的问题年年提、二次犯；二是配备党支部书记后积极履行支部书记抓党建的工作要求，推动党建工作向好发展，进一步规范“三会一课”记录，完善支部工作手册。

（六）在强化落实巡察、审计等整改情况的监督检查，推动监督、整改、治理有机贯通方面

压实巡察整改主体责任。一是我局党务工作者参加党务培训1场次，认真学习了党员发展流程，在今年发展的一名预备党员过程中，我局党务工作者，严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求的工作流程进行党员发展考核，切实转变思想，强化政治意识；二是根据《中国共产主义青年团章程》及团组织建设的相关要求（凡有共青团员3人以上的，都应当建立团的基层组织），但我局现有共青团员职工1名，不具备独立成立团支部的条件，虽团员数量有限，但我局依然高度重视青年工作，积极关注并支持该名团员的成长与发展。

三、下一步工作打算

（一）严格落实全面从严治党主体责任。强化全面从严治党意识，严格落实党组主体责任，领导班子要带头示范、以上率下，严格履行党风廉政建设和选人用人工作职责，层层传导压力，推动党风政风持续向好，营造风清气正的政治生态和积极向上的工作环境。

（二）持续用力抓实抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，认真对照台账和问题清单，逐事逐项“过筛子”，切实把巡查整改后续工作抓实抓好，深挖根源，紧抓不放，进一步加大整改工作力度，对整改完毕的适时开展“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹、回潮。

（三）坚持标本兼治不断深化整改成果。坚持标本兼治，针对薄弱环节和制度漏洞，着力构建治根本、管长远的制度体系，不断深化巡察整改成果，进一步严格执行内部管理，深化整改成效，结合党纪学习教育，主动公开整改情况，自觉接受群众监督，将巡察整改成效转化为工作动力和方法，全力推动托克逊县经济高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2026年2月12日至2026年3月10日（15个工作日）。联系方式：8822455；通信地址：托克逊县人民东路359号；邮政编码：838100；电子邮箱：tkxsjj@163.com。

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