政府信息公开

2022年，在县委的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督下，县人民政府紧紧围绕县人大十八届八次会议确定的目标任务， 坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，着力厚植财源， 强化整合盘活，优化支出结构，落实“三保”责任，确保重点支 出，防范财政风险，促进全县经济平稳健康发展。

一、调整预算的原因

1.自治区转贷债券资金到位，增加收入83900万元，其中新增一般债券22000万元，再融资一般债券13900万元，新增专项债券48000万元。

2.按照自治区统一部署，年初县统发人员及地方性事业编制人员工资普调导致全年刚性支出增加20086万元。

3.本年度预算执行中的突发事件处理及其他难以预见的开支需动支预备费。

4.全县经济发展态势良好，税收收入超序时进度，拟调增年初县级一般公共预算收入20086万元。

5.县委、县政府确定的重点项目支出且必须保障的事关民生工程项目的支出。

二、一般公共预算收支调整方案

（一）调增托克逊县本级一般公共预算收入预算13186万元；调增地方政府债券收入预算83900万元(其中调增一般公共预算收入35900万元，政府性基金预算收入48000万元)。

（二）调减项目

调减年初预算安排的县级项目1600万元调整财力支出（详见2022年调整财力使用情况表）。

（三）调整财力支出事项

1.     调增财力支出27086万元，全部用于年初县统发人员及地方性事业编制人员工资普调导致全年刚性支出增加。

2.     按照县委、县政府会议研究同意安排的支出事项需要动支预备费2151万元。其中：

（1）县住建局城市公共设施运行经费不足及环卫工人转县财力承担，建议调增“城市公共设施综合业务经费”400万元；

（2）县政府办公室调增“综合业务项目经费”100万元；

（3）县教培局调增“纺织产业园区工程采购及管理服务项目”160万元；

（4）县妇计中心增加“县级项目”支出100万元；

（5）县公安局综合业务经费500万元；

（6）县机关事务服务中食堂运行费50万元；

（7）县教育费附加收入要求的县级支出1000万元；

（8）全年新增一般债券需增加付息支出100万元；

（9）总工会消防水池建设增加90万元：

（10）县税务局调增财源建设经费100万元；

（11）县卫生健康委员会“疫情防控、核酸检测项目资金”调增1446万元。

（12）县工商联业务经费增加5万元。

调整财力资金将继续按照县委财经委员会会议研究同意安排的支出事项办理资金支付手续。

鉴于上述因素，财政收入由年初预算286908万元调整为335994万元，调增49086万元，为地方政府再融资一般债券转贷收入35900万元及县级一般公共预算收入增加13186万元。

财政支出由年初预算286908万元调整为335994万元，调增 49086万元，其中：地方政府一般债券支出22000万元，财政统发及地方编制人员工资普调导致刚性支出调增20086万元。

三、政府性基金预算收支调整方案

因新增专项债券转贷增加48000万元，全年收入预算调整为71913万元，调增48000万元；支出预算调整为71913万元，调增48000万元。

四、 国有资本经营预算不作调整

五、 社会保险基金预算不作调整

六、地方政府法定债务限额调整方案

（一）政府债务限额及余额情况

2022年初我县法定债务限额为497964万元，其中一般债务限额221714万元，专项债务限额276250万元。

2022年初我县法定债务余额为438952万元，其中一般债务余额为171183万元，专项债务余额为267769万元。

2022年自治区发行转贷我县新增债券资金83900万元。其中:新增一般债券22000万元，主要是用于维护稳定、农村环境卫生整治、水利防洪、市政道路、老旧小区改造等方面投入；新增专项债券48000万元，主要是用于医疗能力提升、污水处理、市政供水、学前教育、文化旅游、冷链物流、园区基础设施、棚改造等方面建设；再融资债13900万元，全部用于偿还到期债务本金。

（二）本次债务限额调整方案

一般债务限额由年初的221714万元调整为243714万元，调增22000万元；专项债务限额由年初的276250万元调整为324250万元，调增48000万元；本次调整后，我县债务限额总额为567964万元，政府债务余额在限额以内。

2022年托克逊县预算调整数据附件

托克逊县人民代表大会常务委员会关于批准《关于提请审议调整托克逊县2022年财政预算及法定债务限额的报告》的决定